Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/144 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/008 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov - BD 526 - 1/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/017 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - BD 526 - 2/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/029 | 3.3.2026 | Nájom nebytových priestorov 3/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/042 | 1.4.2026 | Nájom nebytových priestorov 4/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/056 | 1.5.2026 | Nájom nebytových priestorov 5/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/066 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123009241 | 15.5.2023 | Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123034167 | 30.10.2023 | pouličné svietidlo | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 82,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016137 | 6.4.2016 | Relácia v rozhlase | ARIOS - human resources, s.r.o. | 48323918 | 4,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/1 | 25.1.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17042 | 12.7.2017 | Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 27.3.2018 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 6.4.2018 | Služby technika PO za I.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19009 | 2.4.2019 | Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19047 | 17.6.2019 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19062 | 4.7.2019 | Služby technika PO za 2.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19099 | 15.10.2019 | Služby technika PO za 3.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |