Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6202126521 | 3.5.2021 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 297,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22030609 | 16.6.2022 | Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 149,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23028566 | 22.5.2023 | Darčeky k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 299,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201701 | 11.10.2017 | Zálohová faktúra na prenájom KD - 15.12.2017 | PROMOLINE, s.r.o. | 48145505 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017217 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | PROMOLINE, s.r.o. | 48145505 | 426,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 00000001 | 19.9.2019 | Zálohová faktúra na prenájom KD | Promoline, s.r.o. | 48145505 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019259 | 3.1.2020 | Prenájom KD - vianočný večierok 20.12.2019 | Promoline, s.r.o. | 48145505 | 374,59 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2021/01 | 11.8.2021 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Packeta SlovaKIA, S.R.O. | 48136999 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/04/2022 | 28.3.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOX-u - zmena plochy | Packeta Slovakia s.r.o. | 48136999 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/10/2023 | 12.5.2023 | Zmluva pre umiestnenie Z-boxu | Packeta Slovakia s.r.o. | 48136999 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/55/2024 | 23.8.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Packeta Slovakia s.r.o. | 48136999 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/158 | 15.12.2025 | umiestnenie ZBoxu Packeta Slovakia s.r.o. 2025 na p. č. C 420 | Packeta Slovakia s.r.o. | 48136999 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/229 | 11.8.2025 | vodomerná šachta skladačka - Podolie 200 | BAGIN 2 s.r.o. | 48134287 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4197067960 | 19.2.2021 | Respirátor FFP2 | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10200001 | 25.2.2020 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... | APIDAR, s.r.o. | 48089184 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102000002 | 1.4.2020 | Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. | APIDAR, s.r.o. | 48089184 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015203 | 7.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 | KURSALON TEPLICE s.r.o. | 48051772 | 611,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016217 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 | Kursalon Teplice, s.r.o. | 48051772 | 695,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022007 | 25.5.2022 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci... | MP Profit TRADE, a. s. | 47992107 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202215 | 31.8.2022 | Verejne obstaravanie: Rekonstrukcia miestnych komunikacii | MP Profit TRADE, a. s. | 47992107 | 1 200,00 EUR |