| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
16.5.2023 |
Oprava nefunkčnej hydrauliky stroja |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
602,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/350 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/351 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/199 |
16.7.2025 |
oprava traktora Farmtrac |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/210 |
5.8.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
813,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210020 |
9.12.2021 |
Mikulášske balíčky |
Helbichová Michaela |
47862521 |
382,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220101 |
4.11.2022 |
Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/313 |
6.1.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/345 |
28.11.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/154 |
16.11.2023 |
Relácia v rozhlase |
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
47844655 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/097 |
8.8.2024 |
relácia v rozhlase |
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
47844655 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/265 |
18.12.2024 |
LED svetlá na batérie 2 ks |
TM Net s. r. o. |
47816775 |
9,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602016 |
21.11.2016 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252022 |
12.10.2022 |
Realizácia verejného obstarávania: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/22/2022 |
7.12.2022 |
Realizácia verejného obstarávania zákazky pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/129 |
26.5.2025 |
verejné obstarávanie - Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
3 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/154 |
12.6.2025 |
verejné obstarávanie - vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201730 |
30.11.2017 |
Čistenie opony na javisku v KD |
Ondrej Pacek |
47733195 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023076 |
24.8.2023 |
Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie |
Kovospal Vrbové s.r.o. |
47713071 |
3 000,00 EUR |