štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2311000620 | 15.5.2023 | Nákup tovaru | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311001039 | 16.5.2023 | Nákup pracovného materiálu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 35,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311002844 | 14.8.2023 | materiál - lepidlá MŠ Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003176 | 8.9.2023 | Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 37,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003447 | 26.9.2023 | Flexibilné lepidlo | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003673 | 10.10.2023 | Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 43,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003960 | 24.10.2023 | Materiál na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311004053 | 30.10.2023 | Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000011 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000117 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 8,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000144 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 29,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210373 | 19.11.2021 | Revízna správa - kuchyna KD | FULLTECH s. r. o. | 44588801 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210436 | 28.12.2021 | Revízia prípojky RD 114 | FULLTECH s. r. o. | 44588801 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21402529 | 25.9.2014 | Drevený kôš so strieškou | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 122,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/1 | 23.2.2012 | Baterka BOSCH - PČ | Palkech Lukáš | 44560494 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/011 | 24.4.2013 | Obedy 3/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/016 | 10.6.2013 | Obedy 4/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 177,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/021 | 10.6.2013 | Obedy 5/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013024 | 18.7.2013 | Obedy 6/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/028 | 20.8.2013 | Obedy júl 2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 159,00 EUR |
