Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20141106 | 26.11.2014 | Strava na komunálne voľby 2014 | Reštaurácia DAMI s.r.o. | 45940151 | 177,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2018 | 9.11.2018 | Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" | rumanko, s.r.o. | 45932093 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | UPP s.r.o. | 23.1.2015 | Čistenie kanalizácie | UPP s.r.o. | 45854513 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/021 | 12.3.2015 | Prepchatie kanalizácie - KD | UPP s.r.o. | 45854513 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016156 | 1.12.2016 | Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín | UPP, s.r.o. | 45854513 | 204,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 21.7.2017 | Čistenie kanalizácie WC | UPP s.r.o. | 45854513 | 104,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/29/2023 | 26.10.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023055 | 9.11.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2024 | 13.9.2024 | Zmluva o dielo- Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlboká, pri pálenici | HINER, s.r.o | 45850267 | 15 002,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/57/2023 | 31.10.2024 | Dodatok č. 1 k ZoD oprava chyby | HINER, s.r.o | 45850267 | 12 874,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/006 | 18.12.2024 | úprava terénu Materská škola ihrisko | HINER, s.r.o | 45850267 | 2 502,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/013 | 18.12.2024 | rekonštrukcia chodníka pri pálenici | HINER, s.r.o | 45850267 | 12 874,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/103 | 16.4.2025 | výkopové práce | HINER, s.r.o | 45850267 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/024 | 22.12.2025 | Výmena podložia - Pribinova ulica | HINER, s.r.o | 45850267 | 3 099,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/03/2026 | 16.4.2026 | Zhotovenie diela "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" | HINER, s.r.o | 45850267 | 196 571,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2024 | 30.1.2024 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | SÝKORKA n.o. | 45747296 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06-25/2011 | 18.2.2011 | Činnosť stavebného úradu 1/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08-28/2011 | 18.3.2011 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-25/2011 | 20.4.2011 | Stavebný úrad 3/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-25/2012 | 26.1.2012 | Stavebbný úrad - 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 73,44 EUR |