štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | VF18/048 | 15.11.2018 | Viacúčelové ihrisko v obci Podolie | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 4 874,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF18/047 | 15.11.2018 | Viacúčelové ihrisko v obci Podolie - práce na diele | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 5 997,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF18/046 | 15.11.2018 | Viacúčelové ihrisko v obci Podolie podľa súpisu prác z prílohy | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 2 049,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF18/050 | 21.11.2018 | Realizácia prác - viacúčelové ihrisko v obci Podolie | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 64 701,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SPF12405643 | 8.10.2012 | Kancelárske stoličky | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140407 | 20.5.2014 | Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. | EMB Projekt s.r.o. | 44333862 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032017 | 12.9.2017 | Prerábka kúpeľne na OŠK + výmena okien | Pavol Rozbeský | 44315244 | 1 987,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/106 | 31.5.2024 | renovácia sociálneho zariadenia OŠK | Pavol Rozbeský | 44315244 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210110 | 9.9.2021 | Materiál - tribúna OŠK Podolie | BORSEK, s.r.o. | 44313756 | 2 887,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220293 | 19.1.2022 | Pamätná kniha obce | FORK, s. r. o. | 44311061 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn KD 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 473,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - kino 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - ZS 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 244,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - Markvet 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - KD ohrev vody 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn OcÚ 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn kaderníctvo + kvetinárstvo 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.2.2011 | Plyn - ZS 2/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.2.2011 | Plyn - Markvet 2/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.2.2011 | Plyn KD ohrev vody 2/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 49,00 EUR |
