Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 68/2012 | 9.3.2012 | Stavebný úrad 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2012 | 13.4.2012 | Činnosť stavebného úradu 3/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2012 | 19.6.2012 | Činnosť stavebného úradu 5/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2012 | 20.7.2012 | Činnosť stavebného úradu 6/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2012 | 22.8.2012 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 206,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2012 | 18.9.2012 | Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2012 | 9.10.2012 | Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 32,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2012 | 17.10.2012 | Činnosť stavebného úradu 9/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252013 | 7.2.2017 | Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0102019 | 8.3.2019 | Zdravotný posudok pre účely poskytovania sociálnych služieb. | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/011 | 6.8.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | FORTIS Projekčné služby s.r.o. | 45708037 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023156 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023133 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023221 | 26.9.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 641,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 24.10.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023255 | 6.11.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 257,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023287 | 14.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023296 | 22.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 220,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/047 | 27.3.2024 | Nafta multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/083 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 233,83 EUR |