Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230087 | 24.5.2023 | Oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 291,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230151 | 7.8.2023 | Oprava auta - Berlingo | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 290,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230254 | 11.12.2023 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 539,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24009 | 27.2.2024 | údržba Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 344,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/130 | 22.7.2024 | oprava Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/323 | 6.1.2025 | údržba traktora, Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/036 | 13.2.2025 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 296,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/260 | 29.9.2025 | oprava traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 294,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/313 | 6.11.2025 | oprava vlečky, golfa, traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 434,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/377 | 17.12.2025 | oprava Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 161,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141106 | 26.11.2014 | Strava na komunálne voľby 2014 | Reštaurácia DAMI s.r.o. | 45940151 | 177,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2018 | 9.11.2018 | Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" | rumanko, s.r.o. | 45932093 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | UPP s.r.o. | 23.1.2015 | Čistenie kanalizácie | UPP s.r.o. | 45854513 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/021 | 12.3.2015 | Prepchatie kanalizácie - KD | UPP s.r.o. | 45854513 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016156 | 1.12.2016 | Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín | UPP, s.r.o. | 45854513 | 204,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 21.7.2017 | Čistenie kanalizácie WC | UPP s.r.o. | 45854513 | 104,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/29/2023 | 26.10.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023055 | 9.11.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2024 | 13.9.2024 | Zmluva o dielo- Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlboká, pri pálenici | HINER, s.r.o | 45850267 | 15 002,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/57/2023 | 31.10.2024 | Dodatok č. 1 k ZoD oprava chyby | HINER, s.r.o | 45850267 | 12 874,58 EUR |