| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129151368 |
7.1.2016 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - papier, sklo, plasty, komunálny odpad od 1.10.1015 do... |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 553,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150972 |
5.10.2015 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2015 do 30.9.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 523,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150620 |
31.8.2015 |
Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2015 do 30.6.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 504,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/09/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie |
OŠK Podolie |
|
7 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
627/B630/2020 |
22.7.2020 |
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
7 456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
23.8.2022 |
Vretenová kosačka Ransomes, hnojivo |
HILMAR s.r.o. |
52094251 |
7 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/13 |
16.1.2017 |
Mandátna zmluva - Zakázka ˇ"Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie -... |
Trabisco s.r.o. |
44681551 |
7 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2014 |
29.10.2014 |
Oprava strechy KD Podolie |
DEKORATÍVA s.r.o. |
47608765 |
7 196,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129220964 |
5.10.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 135,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129221373 |
13.1.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 127,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129171052 |
4.10.2017 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2017 do 30.9.2017 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 106,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150213 |
7.4.2015 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu I. Q 2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 091,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129170661 |
4.7.2017 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2017 do 30.6.2017 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 050,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129170234 |
4.4.2017 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2017 do 31.3.2017 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 041,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129161493 |
3.1.2017 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2016 do 31.12.2016 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 038,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1217100942 |
23.11.2017 |
Montáž kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
7 038,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129161092 |
5.10.2016 |
Vývoz komunálneho odpadu od 1.7.2016 do 30.9.2016 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 014,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129141250 |
8.1.2015 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2014 do 31.12.2014 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 001,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
20184 |
28.2.2018 |
Kúpna zmluva |
Erika Augustínová |
|
7 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019165 |
15.5.2019 |
Zmluvná pokuta na základe kúpnej zmluvy č. 0712/2018 čl. VII. za omeškanie dodania tovaru... |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
6 976,80 EUR |
