| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100208 |
18.6.2015 |
Vodomerné šachty - PČ |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
3 978,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111001842 |
28.4.2021 |
Stavebný materiál - kuchyňa KD |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
3 926,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11508577 |
17.12.2015 |
Umývačka riadu s príslušenstvom do ŠJ v ZŠ s MŠ Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
3 818,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120335 |
25.1.2013 |
Publikácia Mozaika osobností |
RECO, s.r.o. |
34152059 |
3 781,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010337454 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie el.energie obec |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 763,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
BP 1310 |
11.6.2014 |
Zmluva o zhotovení diela BP1310 - zmeny a doplnky č.1 - ÚPN-O Podolie |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký |
22732641 |
3 737,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
21.10.2021 |
Kotol el., 100 l, 800/900, BI-90/100E. |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
3 705,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12108765 |
19.11.2021 |
Elektrický kotol - kuchyňa KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
3 705,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/106 |
31.5.2024 |
renovácia sociálneho zariadenia OŠK |
Pavol Rozbeský |
44315244 |
3 690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023057 |
12.9.2023 |
Okapové chodníky MŠ Podolie |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
3 675,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/035 |
10.2.2025 |
maliarske práce vchody BD 526 |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
3 625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190025 |
15.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Podpora dobudovania základnej technickej... |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
9.10.2019 |
Projektové práce na projekt "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
12.12.2017 |
Oprava strechy na kaplnke |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
3 591,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021018 |
11.10.2021 |
Projektové energetické hodnotenie "Rekonštrukcia MŠ" |
PROMEL, s.r.o. |
50201131 |
3 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/017 |
18.12.2024 |
projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ulice Pribinova" |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30190003 |
10.4.2019 |
Záloha na práce - oprava cesty Ošmek a cesty Družstevná ul. |
Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce |
32296533 |
3 484,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010559397 |
22.6.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2014 do 2.6.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 458,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100324 |
13.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
3 450,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
9.11.2011 |
Plyn - vyúčtovanie 19.10.2010 - 18.10.2011 - obec |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
3 424,16 EUR |
