streda, 03.07.2024, Miloslav
19°, viac o počasí
19°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140100208 | 18.6.2015 | Vodomerné šachty - PČ | Polyen s.r.o. | 46036211 | 3 978,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111001842 | 28.4.2021 | Stavebný materiál - kuchyňa KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 3 926,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11508577 | 17.12.2015 | Umývačka riadu s príslušenstvom do ŠJ v ZŠ s MŠ Podolie | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 818,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120335 | 25.1.2013 | Publikácia Mozaika osobností | RECO, s.r.o. | 34152059 | 3 781,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010337454 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie el.energie obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 763,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | BP 1310 | 11.6.2014 | Zmluva o zhotovení diela BP1310 - zmeny a doplnky č.1 - ÚPN-O Podolie | Ing. arch. Bohuslav Pernecký | 22732641 | 3 737,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021015 | 21.10.2021 | Kotol el., 100 l, 800/900, BI-90/100E. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 3 705,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12108765 | 19.11.2021 | Elektrický kotol - kuchyňa KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 705,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/106 | 31.5.2024 | renovácia sociálneho zariadenia OŠK | Pavol Rozbeský | 44315244 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023057 | 12.9.2023 | Okapové chodníky MŠ Podolie | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 3 675,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190025 | 15.10.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Podpora dobudovania základnej technickej... | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019006 | 9.10.2019 | Projektové práce na projekt "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201773 | 12.12.2017 | Oprava strechy na kaplnke | Stinex s.r.o. | 36295370 | 3 591,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021018 | 11.10.2021 | Projektové energetické hodnotenie "Rekonštrukcia MŠ" | PROMEL, s.r.o. | 50201131 | 3 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190003 | 10.4.2019 | Záloha na práce - oprava cesty Ošmek a cesty Družstevná ul. | Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce | 32296533 | 3 484,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010559397 | 22.6.2015 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2014 do 2.6.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 458,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100324 | 13.4.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 3 450,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 9.11.2011 | Plyn - vyúčtovanie 19.10.2010 - 18.10.2011 - obec | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 3 424,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 6.3.2020 | Rekonštrukcia WC - OcÚ | Tomáš Ondrejka | 47423340 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020001 | 10.2.2020 | Rekonštrukcia WC na OcÚ – stavebné práce | Tomáš Ondrejka | 47423340 | 3 400,00 EUR |
