| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129140870 |
6.10.2014 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2014 do 30.9.2014 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
6 964,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129220630 |
11.7.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 962,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129140531 |
3.7.2014 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - papier, plasty, komunálny odpad - obdobie 1.4.2014 -... |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
6 938,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129140182 |
3.4.2014 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2014 - 31.3.2014 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
6 914,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129131069 |
8.1.2014 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2013 do 31.12.2013 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
6 856,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129130742 |
11.10.2013 |
Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2013 do 30.9.2013 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 846,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129130453 |
2.7.2013 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2013 do 30.6.2013 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 795,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129130136 |
24.4.2013 |
Zber a odvoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 767,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210031 |
24.6.2021 |
Realizácia liatej epoxidovej podlahy v kuchyni KD Podolie |
Ing. Oto Ormandy - OTORM |
4359912 |
6 762,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
31.3.2021 |
Liata podlaha do kuchyne KD |
Otorm, s.r.o. |
43539912 |
6 762,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129121038 |
18.1.2013 |
Zber,preprava,zneškodnenie tovaru |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 744,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
31.8.2015 |
Rekonštrukčné práce a maliarske práce - MŠ |
Branislav Hečko |
46314113 |
6 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129120740 |
3.10.2012 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 689,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
26.7.2021 |
Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
6 656,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300325 |
7.11.2013 |
Oprava obecných komunikácií |
Reprogas., s.r.o. |
36347051 |
6 618,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202016 |
4.7.2016 |
Poradenská činnosť za spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie NFP v oblasti Operačných... |
Program4U, s.r.o. |
50161521 |
6 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2011 |
16.6.2011 |
Nebytové priestory v bytovom dome v Podolí |
ST INVESTING s.r.o. |
44002629 |
6 514,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/01/2022 |
5.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Podolie |
35628316 |
6 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129120449 |
6.7.2012 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 490,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
27/2019 |
23.9.2019 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parcela registra "C" 352 (zastavané plochy a nádvoria o výmere... |
Petr Ištvánech |
|
6 476,00 EUR |
