streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 210100360 | 8.4.2021 | Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 763,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100079 | 30.5.2017 | Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie tokovej... | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 4 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3710259 | 21.7.2017 | Interierové vybavenie - Dom smútku | KODRETA furniture, s.r.o. | 36005908 | 4 563,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/4 | 1.2.2017 | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - projekt Zberný dvor | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 4 511,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/5/2017 | 24.7.2017 | Kúpna zmluva | KODRETA furniture, s.r.o. | 36005908 | 4 504,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2019 | 2.8.2019 | Implementácia projektu "Zberný dvor Podolie ": Externý manažment projektu v rozsahu 450 hodín. | Trabisco s.r.o. | 44681551 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22020 | 8.10.2020 | Riadenie projektu - externý manažment Zberný dvor Podolie | Trabisco, s.r.o. | 44681551 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 008/2020 | 14.12.2020 | RD č. 113, 114, P.č. 156/1, 156/2 | Vladislav Milčík, Mária Milčíková | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022002 | 3.2.2022 | Výmena okien a dverí - kvetinárstvo, súp. č. 501 | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 4 483,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220107 | 8.4.2022 | Dodávka a montáž okien záhradníctvo | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 4 483,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201106007 | 11.7.2011 | Stavebné práce - Revitalizácia centra obce Podolie | Aset, s.r.o. | 31418686 | 4 415,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010619222 | 31.10.2016 | Nedoplatok plyn od 19.10.2015 - 18.10.2016 - KD ohrev vody, ZS, OcÚ, RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 363,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14400436 | 15.1.2024 | Plyn združená dodávka vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 4 360,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010435182 | 18.2.2013 | Dodávka a distribúcia energie (VO) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 266,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210083 | 9.12.2021 | Spracovanie projektového hodnotenia na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | PROMEL s.r.o. | 50201131 | 4 260,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100-9901154 | 20.11.2020 | Návrh poistnej zmluvy | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 4 123,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522023003 | 23.6.2023 | Parapety na budovu Materskej školy | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 4 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 | 5.5.2021 | Stavebné práce - obklady - kuchyňa KD | Rožko Marek | 41380932 | 4 064,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021007 | 14.4.2021 | obklady - kuchyňa KD podolie | Rožko Marek | 41380932 | 4 064,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201918 | 22.3.2019 | Predstavenie "Na koho to slovo padne" | FLUENET MUZA, s.r.o. | 51690730 | 4 032,45 EUR |
