| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/173 |
22.7.2024 |
elektronická evidencia nádob na komun. odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/215 |
8.8.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/274 |
18.12.2024 |
elektronická evidencia nádob na komun. odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/339 |
6.1.2025 |
elektron. evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/370 |
14.3.2025 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048244 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 15.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
219,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/066 |
26.5.2021 |
Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
219,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/167 |
6.12.2023 |
Vianočný večierok energie, nájom šatne |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
219,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2019 |
23.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Jozef Bobocký |
|
219,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
24/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 24 v BD 1019 |
Martina Kováčiková |
|
219,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
08/2020 |
10.2.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 2/4-409 |
Júlia Toráčová |
|
219,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 |
Adrián Macháč |
|
219,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200869283 |
10.5.2018 |
Nedoplatok EE - KD 4/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
219,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 |
Eva Valovičová |
|
218,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017019 |
2.10.2017 |
Pohrebné služby zomrelá A.Fogašová |
Krajčovičová Adela |
|
218,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 |
Ivan Zámek |
|
218,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015203 |
15.4.2015 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
11.5.2017 |
Vence |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
218,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180943020 |
11.4.2018 |
Nedoplatok EE - KD 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
217,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20016 |
18.5.2020 |
Sadovnícke úpravy pri bytovke na Hlavnej ulicu BD 1019. |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
217,88 EUR |
