| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 |
Eva Valovičová |
|
218,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017019 |
2.10.2017 |
Pohrebné služby zomrelá A.Fogašová |
Krajčovičová Adela |
|
218,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 |
Ivan Zámek |
|
218,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015203 |
15.4.2015 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
11.5.2017 |
Vence |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
218,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180943020 |
11.4.2018 |
Nedoplatok EE - KD 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
217,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20016 |
18.5.2020 |
Sadovnícke úpravy pri bytovke na Hlavnej ulicu BD 1019. |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
217,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/017 |
31.3.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Fogaš |
Pokorná Monika |
|
217,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2015 |
20.5.2015 |
Obedy apríl 2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
217,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013418 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Ing. Gúčik Ján |
|
217,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
04/2016 |
20.5.2016 |
Zmluva o nájme bytu RD 409 |
Jeřala Pavol |
|
217,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
217,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/ŠFRB/2025 |
1.7.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
217,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110053 |
21.1.2011 |
Údržba úžitkového automobila Citroen |
Vidlička, s.r.o. |
34148078 |
217,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020200257 |
22.9.2020 |
Prečistenie kanalizácie KD Podolie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
216,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760678 |
6.12.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
216,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202112114 |
4.1.2022 |
Služby technika PO a BOZP 4. kvartál |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
216,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4700183473 |
27.8.2019 |
Montáž plynomera veľkosti nad G6 - KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
216,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11910556 |
13.8.2019 |
Oprava kosačky |
Marián Šupa |
11906022 |
216,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209187 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 361 čerpadlo vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
216,39 EUR |
