| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445974936 |
30.4.2012 |
El.energia čerpdlo pri č.d. 361 - II.Q 2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
184,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416741063 |
6.7.2012 |
El.energia - Čerpadli pri č. 361 3.Q/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
184,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446461342 |
4.10.2012 |
El.energia - čerpadlo pri č.d. 361 - 10,11/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
184,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/097 |
31.5.2024 |
strava voľby prezidenta SR 2. kolo |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
184,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611051 |
11.12.2020 |
Obedy 11/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22604046 |
9.5.2022 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/365 |
14.3.2025 |
služby technika BOZP 4. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
184,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2019 |
5.11.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 8 - 526 |
Adam Bokor |
|
183,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2020 |
30.10.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 8 - byt. dom súp. č. 526 |
Adam Bokor |
|
183,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016171 |
29.12.2016 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171632 |
6.12.2017 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
183,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660329 |
15.8.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
183,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660339 |
15.8.2016 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
183,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210798789 |
11.5.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 4/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
183,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209190 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 389 požiarna zbrojnica vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
183,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560563 |
3.12.2015 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
182,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000215 |
11.1.2017 |
Obedy 12/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
182,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130982064 |
3.11.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - OŠK od 3.9.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
182,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/ŠFRB/2022 |
22.11.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
182,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
18.6.2014 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
182,40 EUR |
