| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2020 |
30.10.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 8 - byt. dom súp. č. 526 |
Adam Bokor |
|
183,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016171 |
29.12.2016 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171632 |
6.12.2017 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
183,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660329 |
15.8.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
183,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660339 |
15.8.2016 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
183,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210798789 |
11.5.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 4/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
183,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209190 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 389 požiarna zbrojnica vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
183,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560563 |
3.12.2015 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
182,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000215 |
11.1.2017 |
Obedy 12/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
182,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130982064 |
3.11.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - OŠK od 3.9.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
182,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/ŠFRB/2022 |
22.11.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
182,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
18.6.2014 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102593839 |
9.11.2016 |
Nedoplatok EE - ZS 10/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
182,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/222 |
16.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230203367 |
1.8.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
181,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171095146 |
15.10.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
181,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/2011 |
25.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 3 - 526/A |
Anna Kohútová |
|
181,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3-526/ŠFRB/2021 |
29.3.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 526 |
Peter Figedy |
|
181,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660251 |
2.6.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230743 |
14.7.2023 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
181,34 EUR |
