Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3760064 | 2.3.2017 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 208,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/131 | 28.5.2026 | Elektrická energia OŠK4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 208,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015038 | 31.8.2015 | Pohrebné služby | Jozef Ondrejka | 208,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760286 | 3.7.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 208,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2308011 | 7.8.2023 | Rozhlasová ústredňa - Podolie Kopanice | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103120892 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617646 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - ZS 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161145467 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/049 | 10.3.2025 | voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 206,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 18.7.2014 | Kamenivo + doprava | STINEX s.r.o. | 36295370 | 206,65 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 07/2015 | 17.9.2015 | Kúpna zmluva | Miroslav Bokor a Andrea Bokorová | 206,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7141274502 | 9.7.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,32 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 | Sarah Klinčáková | 206,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016051 | 15.8.2016 | Ročný servis + oprava plynových kotlov - Plynová kotolňa KD | Kopún Vladimír - Plynoterm | 370259988 | 206,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 5A v BD 526 | Mária Michalcová | 206,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5A/ŠFRB/2025 | 3.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 5A v BD 526 | Mária Michalcová | 206,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2012 | 22.8.2012 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 206,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Ing. Alžbeta Augustínová | 205,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2025 | 31.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Martin Folajtar | 205,81 EUR |