| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102593839 |
9.11.2016 |
Nedoplatok EE - ZS 10/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
182,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/222 |
16.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230203367 |
1.8.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
181,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171095146 |
15.10.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
181,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/2011 |
25.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 3 - 526/A |
Anna Kohútová |
|
181,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3-526/ŠFRB/2021 |
29.3.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 526 |
Peter Figedy |
|
181,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660251 |
2.6.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230743 |
14.7.2023 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
181,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120034 |
1.3.2012 |
Obedy 2/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800 8 |
10.4.2018 |
Obedy 3/2018 |
Edita Dobošová |
43655181 |
180,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
7.2.2019 |
Obedy 1/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
180,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
015/2021 |
27.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 5 V BD č. 1019 |
Matúš Macháč |
|
180,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Matúš Macháč |
|
180,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11730007 |
5.4.2011 |
Geometrický plán a vytyčovanie - Hasičská zbrojnica |
Geodézia a.s. |
31321704 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140407 |
20.5.2014 |
Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. |
EMB Projekt s.r.o. |
44333862 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14282 |
8.1.2015 |
Služby BOZP a PO za 4Q 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15057 |
31.3.2015 |
BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015054 |
23.11.2015 |
Poskytnutie služieb - opätovné napísanie a podanie ŽoNFP na Enviromentálny fond na rok 2016... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160021 |
6.6.2016 |
Oprava Multicar |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162017 |
26.10.2017 |
Čistenie KD |
Milan Macháč - KLIMACH |
34491155 |
180,00 EUR |
