| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2A/ŠFRB/2023 |
26.10.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 |
Zuzana Hrabinová |
|
185,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5140278 |
20.3.2014 |
Oprava kosačky |
Marian Šupa |
11906022 |
185,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000024 |
2.3.2017 |
Obedy 2/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
185,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000229 |
6.11.2020 |
Obedy - celoplošné testovanie COVID-19 |
Pavol Vido |
43579906 |
185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200265 |
4.3.2020 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
185,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170800227 |
16.2.2016 |
Elektrická energia - ZS 1/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
185,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112 |
8.1.2015 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou, vianočná výzdoba - úprava svietidiel |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119 |
4.3.2015 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba - verejné osvetlenie |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230568 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Kultúrny dom Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021353 |
8.3.2023 |
Voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
184,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012439 |
30.10.2012 |
Tržba za tovar - pohrebníctvo |
Moravčíková Viera |
|
184,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/0403 |
7.10.2014 |
Trvalky |
VICTORIA Ing. Šášiková |
37644165 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023084 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
184,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230119957 |
10.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
184,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
048/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 24 - 1019 |
Martina Kováčiková |
|
184,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
24/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 2 v BD 1019 |
Martina Kováčiková |
|
184,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
16/ŠFRB/2022 |
17.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 |
Tomáš Marák |
|
184,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150443739 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia RD č.409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
184,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445764612 |
30.1.2012 |
El.energia - čerpadlo pri č.d.361 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
184,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445974936 |
4.4.2012 |
El.energia - čerpadlo Pribinova ul. 1.štvrťrok 2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
184,21 EUR |
