| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2018 |
4.9.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Adam Bokor |
|
175,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02/2016 |
4.4.2016 |
Nájomná zmluva na byt č.3 v BD 526 |
Sovišová Hana |
|
175,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2017 |
26.4.2017 |
Zmluva o nájme bytu v BD 526/A byt č.3 |
Peter Figedy |
|
175,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
09/2020 |
13.2.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 6 - 1019 |
Adriana Halienková |
|
175,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
22/ŠFRB/2022 |
25.8.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 |
Zuzana Pobjecká |
|
175,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/ŠFRB/2023 |
31.1.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 |
Adriana Halienková |
|
175,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310019123 |
13.11.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
175,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302596092 |
6.11.2012 |
Plyn RD 409 10, 11/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650677 |
17.12.2012 |
Záloha - plyn RD 409 - 12/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322588006 |
15.1.2013 |
Zemný plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644823 |
23.4.2013 |
Plyn RD 409 2/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700833 |
23.4.2013 |
Plyn RD 409 - 3/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703462 |
24.4.2013 |
Plyn RD 409 - 4/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257783414 |
10.6.2013 |
Plyn RD 409 - 5/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
012/2020 |
20.8.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 12/526/ŠFRB/2020 |
Eva Valovičová |
|
174,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12B/ŠFRB/2023 |
31.7.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 |
Valovičová Eva |
|
174,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/192 |
8.8.2024 |
čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
174,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
04/2020 |
15.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 9 - 1019 |
Veronika Čechvalová |
|
174,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073306896 |
28.6.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/168 |
30.12.2024 |
Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
174,40 EUR |
