| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202212115 |
13.1.2023 |
Služby technika BOZP 4. kvartál 2022 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303106 |
15.5.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309103 |
10.10.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312106 |
5.1.2024 |
služby technika BOZP 4. štvrťrok 2023 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/271 |
18.12.2024 |
služby technika požiarnej ochrany a BOZP 3. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/088 |
8.4.2025 |
služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2023 |
12.7.2023 |
Predaj novovytvorenej parcely reg. ,,C" č. 468/3 o výmere 54 m² |
Marián Žák, Eva Žáková |
|
179,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/310 |
6.1.2025 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
179,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012437 |
3.10.2012 |
Pohrebné služby a tovar |
Stanislav Macháč |
|
179,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120109 |
6.7.2012 |
Obedy 6/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
179,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/02 |
17.2.2014 |
Obedy 1/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
179,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/11 |
14.5.2014 |
Obedy 4/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
179,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230644008 |
16.12.2015 |
Elektrická energia ZS - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
179,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/136 |
22.7.2024 |
voda Podolie 566 obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
178,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103162092 |
13.11.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210853613 |
11.2.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
178,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120055 |
3.4.2012 |
Obedy 3/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
178,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
044/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 18 - 1019 |
Peter Virgl |
|
178,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10/ŠFRB/2022 |
6.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
