| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
15.8.2016 |
Pohrebné vence - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
171,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001782015 |
31.8.2015 |
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
PK - Systéms, s.r.o. |
36636720 |
171,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
047/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 8 - 1019 |
Miloslav Bobocký |
|
171,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 |
Miloslav Bobocký |
|
171,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10/2011 |
18.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 6 - 526/A |
Mária Makarová |
|
171,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 7A - 526 |
Alena Drexlerová |
|
171,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7A/ŠFRB/2023 |
22.2.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 |
Sofia Matyášová |
|
171,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2023 |
30.6.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
170,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120092 |
6.6.2012 |
Obedy 5/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
170,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120128 |
7.8.2012 |
Obedy júl 2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
170,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131061711 |
10.10.2016 |
Nedoplatok elektrická energia VO žľab 9/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
170,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09112012 |
17.12.2012 |
Montáž meračov RD 409 |
Energotop, s.r.o. |
35936606 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/16 |
20.7.2016 |
Manipulácia a doprava kompresora do ZŠ s MŠ - Telocvičňa |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/046 |
27.3.2024 |
El. energia Podolie BD 409 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
170,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 13B - 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
170,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
014/2021 |
27.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 18 v BD č. 1019 |
Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012018 |
2.4.2012 |
Prenájom KD |
SOŠ |
00893111 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18006 |
27.3.2018 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19047 |
17.6.2019 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
