| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/16 |
20.7.2016 |
Manipulácia a doprava kompresora do ZŠ s MŠ - Telocvičňa |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/046 |
27.3.2024 |
El. energia Podolie BD 409 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
170,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 13B - 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
170,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
014/2021 |
27.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 18 v BD č. 1019 |
Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012018 |
2.4.2012 |
Prenájom KD |
SOŠ |
00893111 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18006 |
27.3.2018 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19047 |
17.6.2019 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022302754 |
23.3.2023 |
Ročný prístup VSSR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23604063 |
22.5.2023 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/107 |
31.5.2024 |
zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
05/2016 |
18.7.2016 |
Zmluva o nájme bytu č.3 v BD 526 |
Mrekaj Mikuláš |
|
169,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/05 |
10.3.2014 |
Obedy 2/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
169,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
6.3.2014 |
Zmena bytu od 1.3.2014 - byt č.9, 3.podlažie, vchod A |
Zdenka Burzová |
|
169,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 6A - 526 |
Mária Makarová |
|
169,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2015 |
10.3.2015 |
Stolárske práce a montáž zábradlia na ZS |
Peter Cagala |
43025668 |
169,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013081 |
24.4.2013 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170036 |
3.8.2017 |
Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
169,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/2011 |
27.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č.12 - 526/B |
Lucia Bobocká |
|
168,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
22/2011 |
16.12.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 12 - 526/B |
Eva Janegová |
|
168,91 EUR |
