| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703462 |
24.4.2013 |
Plyn RD 409 - 4/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257783414 |
10.6.2013 |
Plyn RD 409 - 5/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
012/2020 |
20.8.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 12/526/ŠFRB/2020 |
Eva Valovičová |
|
174,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12B/ŠFRB/2023 |
31.7.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 |
Valovičová Eva |
|
174,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/192 |
8.8.2024 |
čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
174,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
04/2020 |
15.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 9 - 1019 |
Veronika Čechvalová |
|
174,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073306896 |
28.6.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/168 |
30.12.2024 |
Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
174,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16226 |
3.1.2017 |
BOZP a PO za 4. štvrťrok 2016 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220025 |
14.1.2022 |
Revízia plynu zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230750287 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - KD+OcÚ 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
173,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11606984 |
29.9.2016 |
Misa polievková 3l |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
173,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00519/2019 |
23.5.2019 |
Stojan na vlajky, dopravné |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
173,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160063 |
9.3.2011 |
Obedy 2/2011 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
173,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3A/ŠFRB/2023 |
28.7.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 |
Adrián Macháč |
|
173,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 019 |
8.11.2017 |
Obedy 10/2017 |
Edita Dobošová |
43655181 |
173,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/070 |
31.5.2024 |
strava voľby prezidenta SR |
Pavol Vido |
43579906 |
173,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2012 |
Plyn KD 5/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
173,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201416 |
30.6.2014 |
Obedy 5/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/27 |
3.10.2014 |
Obedy 9/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
172,80 EUR |
