Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/043 31.5.2024 nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/052 31.5.2024 nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/069 22.7.2024 nájom nebytových priestorov 2024 06 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/083 8.8.2024 nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/101 8.8.2024 nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/116 26.9.2024 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/142 28.11.2024 nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/154 18.12.2024 nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/002 31.1.2025 nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/010 13.2.2025 nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/020 4.3.2025 nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/033 2.4.2025 nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 5082435553 10.7.2023 Čistiace prostriedky Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  168,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/102 12.9.2012 Revízia a tlaková skúška plynoinštalácie BD 526 Emil Hadbábny - montáž a servis ÚK, voda, plyn 34491848  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/021 12.3.2015 Prepchatie kanalizácie - KD UPP s.r.o. 45854513  168,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017021 30.10.2017 Vývoz fekálií - 7x Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. 36317268  168,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018003 3.5.2018 Vývoz žumpy - 7x Základná škola s MŠ Podolie 36125431  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20612017 22.12.2020 Obedy 12 2020 Poľnohospodárske družstvo 00207161  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 139302052 16.9.2022 Prenájom toaletnej kabíny TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16100494 30.8.2016 Prírodné kamenivo - vodovodná prípojka ZŠ Kameňolomy, s.r.o. 34121358  167,88 EUR 
Nastavenia cookies