| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2026 |
31.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - zrakovo znevýhodnení |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/217 |
1.7.2026 |
Projekčná a konzultačná činnosť pre štúdiu novej cesty IBV Podolie |
R. Hrinák DS s.r.o. |
56646291 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121253297 |
20.9.2012 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa distribučnej sústavy -... |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
199,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121253312 |
20.9.2012 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa distribučnej sústavy - BD 526... |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
199,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012069 |
25.9.2012 |
Poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia BD 526 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
199,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100065 |
20.12.2021 |
Oprava plyn kotla Podolie 526/16A |
Ľubor Sevald |
40275540 |
199,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460132 |
10.4.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200061 |
15.4.2020 |
Aktualizácia programov na rok 2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
199,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2020 |
15.4.2020 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
199,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
91/2007 |
2.1.2012 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
199,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151314014 |
11.8.2020 |
Nedoplatok EE OcÚ + KD 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
199,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
21/2011 |
9.8.2011 |
Zmluva o nájme bytu č.1/1 - RD 409 |
Mgr. Ľubomír Janovický |
|
198,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013077 |
1.10.2013 |
Prenájom KD - svadba v dňoch 14.9.-15.9.2013 |
Ing. Gúčik Ján |
|
198,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000069 |
7.2.2018 |
Armatúra na plynové kotle v KD |
Mária Červeňanská PLYNEX |
30971586 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/079 |
31.5.2024 |
služby technika BOZP 1. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/403 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok Verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171104055 |
11.11.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437367774 |
11.2.2014 |
EE 1/2014 - Zdravotné stredisko |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447839523 |
12.2.2014 |
EE - Zdravotné stredisko 2/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447932670 |
6.3.2014 |
Zálohová platba EE - Zdravotné stredisko 3/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |