Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/201 | 14.7.2025 | kancelárske stoličky | JYSK s. r. o. | 35974133 | 196,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760226 | 2.6.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 196,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120019 | 31.5.2012 | Údržba vozidla Citroen Berlingo | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 196,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760015 | 7.2.2017 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 196,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760016 | 7.2.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 196,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660225 | 2.6.2016 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 196,56 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2013 | 16.9.2013 | Nájomná zmluva RD 409 - byt č. 1/2 | JUDr. Katarína Žáková | 196,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20130053 | 25.7.2013 | Údržba motorového vozidla Citroen Berlingo | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 196,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660517 | 3.11.2016 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 196,31 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/ŠFRB/2025 | 7.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 1 v BD 1019 | Mária Kunová | 196,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7190850701 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - KD+OcU 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20608052 | 4.9.2020 | Obedy 8/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21605051 | 7.6.2021 | Obedy 5/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 196,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/01/2026 | 12.1.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve NZ/08/2025 | Miroslav Masár | 196,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/108 | 13.4.2026 | Údržba okrasných stromov na Hlavnej ulici v obci Podolie. | Roman Červeňanský | 51831112 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14512342 | 8.11.2013 | Predplatné - Hospodárke noviny 2014 | ecopress a.s. | 31333524 | 195,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220732 | 7.9.2022 | Mäso na guláš - SNP | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 195,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140516935 | 14.3.2011 | El.energia - čerpadlo pri RD č.361 1.-3./2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,58 EUR |