| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/158 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/002 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/021 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190984975 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE 6/2020 - OŠK |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
125,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161145468 |
15.10.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
125,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117061016 |
21.11.2016 |
Montáž vodomeru - Podolie č. 501 |
TVK, a.s. |
36302724 |
125,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11302508 |
10.6.2013 |
Montáž a materiál - myčka riadu do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2024/002 |
9.12.2024 |
Voda cintorín, dom smútku 15.05.2024 - 12.11.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4759594320 |
10.3.2014 |
Telefón 2/2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
125,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120021 |
26.6.2012 |
Údržba multikáry |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209185 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 240 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
125,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4783734390 |
12.4.2016 |
Telefón 3/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
125,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013430 |
4.7.2013 |
Pohrebné služby - pohreb p. Vojtecha Červeňanského |
Červeňanská Cecília |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860245 |
14.5.2018 |
Vývoz žumpy - ZS |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8106334897 |
23.3.2023 |
El. energie BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230046 |
22.12.2023 |
Zemné práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230048 |
5.1.2024 |
Odpratanie snehu 23.12.2023 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/166 |
22.7.2024 |
nájom priestorov - voľby do Európskeho parlamentu 2024 Penzión Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5769664713 |
8.1.2015 |
Telefón 12/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
124,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006257 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
124,51 EUR |
