| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006257 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
124,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6778140052 |
13.10.2015 |
Telefón 9/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
124,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114780717 |
3.8.2017 |
Montáž vodomeru - dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
123,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121851935 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia |
36677281 |
123,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1761588482 |
12.5.2014 |
Telefón apríl 2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
123,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1216100708 |
27.9.2016 |
Servisné práce BD 526 - výmena poškodeného anténneho zosilňovača |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102064145 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie el.energie VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
123,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120074 |
7.5.2012 |
Obedy 4/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
123,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072810075 |
9.3.2016 |
Telefón 2/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
123,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13289289 |
31.10.2013 |
Občerstvenie - posedenie jubilantov |
MEDO s.r.o. |
34107991 |
123,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015035 |
31.8.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Ľubica Pančíková |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016138 |
20.4.2016 |
Odber druhotných surovín - sklo |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
122,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
053/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 11 - 1019 |
Františka Palcútová |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
051/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 19 - 1019 |
Zdenka Paulovičová |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
01/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 3 -1019 |
Mária Maráková |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 |
Mária Maráková |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Františka Palcútová |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19/ŠFRB/2023 |
30.6.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Igor Mašán |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2023 |
27.10.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Terézia Kosová |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786524294 |
7.7.2016 |
Telefón jún 2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
122,68 EUR |
