| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330753 |
17.7.2019 |
Demontáž meradla - Podolie č. 566 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
119,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3752772724 |
7.8.2013 |
Telefón 7/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
119,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012077 |
3.10.2012 |
Nájomné za nebytové priestory BD 526 - Kvetinárstvo 10/2012 |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
119,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012085 |
7.11.2012 |
Nájom, energie a služby - 11/2012 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
119,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223089506 |
3.10.2023 |
Voda obecný úrad + kultúrny dom |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
119,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460277 |
18.8.2014 |
Čerpanie žumpy - BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
119,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960148 |
3.4.2019 |
Vývoz žumpy - RD 409, OcÚ + KD + BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
119,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7785591088 |
10.6.2016 |
Telefón máj 2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019031 |
12.3.2019 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200208 |
9.11.2020 |
Zrkadlo dopravné |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030731 |
23.3.2021 |
Overaly - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6787451969 |
15.8.2016 |
Telefón 7/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
15.2.2011 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
118,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100050 |
29.10.2021 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 nebytové priestory |
Ľubor Sevald |
40275540 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/107 |
26.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
117,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5081165643 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
117,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/324 |
6.1.2025 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
117,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5788382193 |
7.9.2016 |
Telefón 8/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022053 |
15.7.2021 |
Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0000116036 |
21.2.2011 |
Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká |
Podielnické družstvo "POVAŽIE" |
00207187 |
117,24 EUR |
