| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220120 |
11.1.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12202206 |
6.6.2022 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. |
00057380 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202260606 |
1.7.2022 |
Víno |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220121 |
11.7.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl - december 2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
723043 |
24.8.2023 |
Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 |
BONTONFILM a. s. |
36006858 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112156508 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
119,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101202001 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
119,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2014/01 |
19.2.2014 |
Kúpna zmluva - Marta Babušková |
Marta Babušková |
|
119,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900 5 |
13.11.2019 |
Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie |
Obecný úrad Vaďovce |
00312126 |
119,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330753 |
17.7.2019 |
Demontáž meradla - Podolie č. 566 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
119,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3752772724 |
7.8.2013 |
Telefón 7/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
119,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012077 |
3.10.2012 |
Nájomné za nebytové priestory BD 526 - Kvetinárstvo 10/2012 |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
119,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012085 |
7.11.2012 |
Nájom, energie a služby - 11/2012 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
119,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223089506 |
3.10.2023 |
Voda obecný úrad + kultúrny dom |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
119,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460277 |
18.8.2014 |
Čerpanie žumpy - BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
119,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960148 |
3.4.2019 |
Vývoz žumpy - RD 409, OcÚ + KD + BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
119,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7785591088 |
10.6.2016 |
Telefón máj 2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019031 |
12.3.2019 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200208 |
9.11.2020 |
Zrkadlo dopravné |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030731 |
23.3.2021 |
Overaly - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
118,80 EUR |
