| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161134778 |
9.9.2019 |
Nedoplatok EE- ZS 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
122,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012059 |
7.8.2012 |
Zneškodnenie a vytriedenie objemného odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
207161 |
122,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21402529 |
25.9.2014 |
Drevený kôš so strieškou |
EMPORO s.r.o. |
44562195 |
122,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.2.2011 |
Plyn kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630020 |
16.5.2016 |
Oprava ponorného čerpadla |
Target pumps, s.r.o. |
64608221 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222133 |
7.10.2022 |
Polystyrén na OŠK |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
121,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220060871 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
121,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/044 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4734027678 |
10.1.2012 |
Telefón 12/2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
7.9.2015 |
Nákup pohrebných vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
121,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
767234 |
7.1.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
772308 |
20.4.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017008 |
15.5.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Ing. Vladimír Gúčik |
Gúčik Vladimír, ml. |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/01/2022 |
28.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 -... |
Slovetra, a.s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/033 |
17.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/074 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/088 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/102 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/118 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby, réžia 2022 09 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/129 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
