| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012418 |
26.6.2012 |
Pohrebné služby |
Makara Stanislav |
|
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012423 |
20.7.2012 |
Pohrebné služby |
Halienková Jozefína |
|
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012432 |
4.9.2012 |
Pohrebné služby |
Jelenáková Marta |
|
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012441 |
13.11.2012 |
Pohrebné služby - podnikateľská činnosť |
Kostolányová Štefánia |
|
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012442 |
20.11.2012 |
Pohrebné služby |
Plichta Jozef |
|
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4763605559 |
10.7.2014 |
Telefón 6/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
103,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170012 |
13.3.2017 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6748895186 |
24.4.2013 |
Telefón 3/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
102,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220293 |
19.1.2022 |
Pamätná kniha obce |
FORK, s. r. o. |
44311061 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0765729059 |
9.9.2014 |
Telefón 8/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4747915272 |
23.4.2013 |
Telefón 2/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
101,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004270 |
4.1.2022 |
El. energia Podolie Kopanice 915 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
101,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012415 |
20.6.2012 |
Pohrebnícke služby |
Mašán Branislav |
|
101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2767765507 |
11.11.2014 |
Telefón 10/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4723934679 |
9.3.2011 |
Telefón 2/2011 |
T-Com |
35763469 |
101,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012429 |
7.8.2012 |
Pohrebné služby |
Cagala Stanislav |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012434 |
4.9.2012 |
Pohrebné služby |
Hladký Július |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
28/2021 |
23.11.2021 |
parcela registra ,,E“ č. 568 |
Jaroslav Šimo |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
101,00 EUR |
