| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0765729059 |
9.9.2014 |
Telefón 8/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4747915272 |
23.4.2013 |
Telefón 2/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
101,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004270 |
4.1.2022 |
El. energia Podolie Kopanice 915 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
101,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012415 |
20.6.2012 |
Pohrebnícke služby |
Mašán Branislav |
|
101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2767765507 |
11.11.2014 |
Telefón 10/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4723934679 |
9.3.2011 |
Telefón 2/2011 |
T-Com |
35763469 |
101,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012429 |
7.8.2012 |
Pohrebné služby |
Cagala Stanislav |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012434 |
4.9.2012 |
Pohrebné služby |
Hladký Július |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
28/2021 |
23.11.2021 |
parcela registra ,,E“ č. 568 |
Jaroslav Šimo |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110288 |
7.1.2011 |
Upgrade na rok 2011 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5874/2012 |
6.2.2012 |
Zmluva o dielo |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120291 |
5.1.2012 |
Udržba mzdového programu 2012 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201201009 |
6.2.2012 |
Dodávka a montáž kľučiek BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130288 |
15.1.2013 |
Upgrade 2013, HOT LINE 2013 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140275 |
8.1.2014 |
Upgrade na rok 2014, HOT LINE 2014 - program SOMI Trenčín (mzdy) |
SOMI Trenčín , s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000072 |
27.5.2014 |
Strava - voľby do parlamentu EÚ |
Pavol Vido |
43579906 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150276 |
8.1.2015 |
Upgrade na rok 2015 |
SOMI Trenčín s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160269 |
13.1.2016 |
Upgrade na rok 2016, hot line na rok 2016 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
