| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019242 |
7.11.2019 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469821243 |
16.1.2020 |
EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020113 |
17.1.2020 |
Zálohová platba - kanalizačné prečerpávačky 1/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551981573 |
7.2.2020 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020114 |
7.2.2020 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky obec Očkov 2/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012065 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020140 |
6.3.2020 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov - 3/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7690989999 |
6.4.2020 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 4/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020152 |
7.4.2020 |
Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov - 4/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611497240 |
11.5.2020 |
EE - kanalizačné prečerpávačky - Očkov 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020165 |
25.5.2020 |
Elektrická energia - Kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135333 |
4.6.2020 |
EE prečerpávačky kanalizačné Očkov 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020177 |
4.6.2020 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 6/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023521 |
8.2.2017 |
Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089 |
21.7.2017 |
Čistenie kanalizácie WC |
UPP s.r.o. |
45854513 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190254 |
7.2.2019 |
Upgrade a HOT LINE na rok 2019 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200254 |
7.1.2020 |
Upgrade , hot line 2020 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000001 |
5.2.2021 |
Strava - Testovanie COVID-19 od 23.1.2021 do 24.1.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7743974276 |
13.11.2012 |
Telefón 10/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
104,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313948 |
2.6.2023 |
Montérkové bundy |
ROTA plus s. r. o. |
47198605 |
104,16 EUR |
