piatok, 09.05.2025, Roland
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 23 | 30.11.2020 | Prijatie túlavého psíka | Útulok "Nádej" | 36123072 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 4 | 3.4.2021 | Nájom za prenájom nebytových priestorov dom č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/062 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/03/2022 | 24.3.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Združenie zrakovo znevýhodnených | 52969932 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2860085001 | 16.8.2022 | Film Čo sme komu všetci urobili | CinemArt SK s.r.o. | 50071254 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832235 | 16.9.2022 | Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220119 | 7.10.2022 | Polep na autobusovú zastávku | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230119 | 8.3.2023 | Vypracovanie stanoviska energetického audítora k stavbe Zníženie energet. náročnosti budovy... | Winks s. r. o. | 45243956 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/05/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Združenie zrakovo znevýhodnených | 52969932 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2302020 | 23.3.2023 | LTE kit s nastavením miestneho rozhlasu | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 16.5.2023 | Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia | Regionálne centrum sloboda zvierat | 35628685 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2592335 | 2.10.2023 | Potvrdenie k auditu 2022 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301242 | 10.10.2023 | Kontrola a čistenie komínov | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/075 | 31.5.2024 | vypracovanie energetického stanoviska audítora k monitorovacej správe "Zníženie energetickej... | Winks s. r. o. | 45243956 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/108 | 31.5.2024 | Film Black Adam | CONTINENTAL FILM s.r.o. | 35730897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/077 | 22.7.2024 | nájom chladiaceho boxu 2024 06 | Ján Bobocký - Bobena | 34490736 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/229 | 26.9.2024 | poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/231 | 26.9.2024 | Projektový manažment - infraštruktúra obce | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/291 | 6.1.2025 | kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160101031 | 4.7.2016 | Reflexná vesta s potlačou | štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 99,98 EUR |
