piatok, 09.05.2025, Roland
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 670632875 | 24.10.2016 | Potraviny na posedenie jubilantov v mesiaci október. | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 99,92 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2018/21 | 10.12.2018 | Kúpna zmluva | Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová | 99,90 EUR | |
| Detail | Zmluva Dohody | 17/2019 | 4.7.2019 | Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo dňa 26.11.2018 - parcela registra "C" č. 845/3... | Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová | 99,90 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/16/2022 | 7.9.2022 | Predaj novovytvorená parc. reg. „C“ č. 286/2 | Eva Ivaničová | 99,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7738024375 | 10.5.2012 | Telefón 4/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10170289 | 24.10.2017 | Výmena snímača vonkajšej teploty - kúrenie | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 99,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV16/0337 | 29.12.2016 | Odborné publikácie | SOTAC s.r.o. | 36189855 | 99,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1770618226 | 16.2.2015 | Telefón 1/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110499 | 28.3.2011 | Toner Canon C - EXV 14 orig. | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 99,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016502 | 14.11.2016 | Všeobecná služby dodávateľským spôsobom skladníkovi CO materiálu v obci Podolie za... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 99,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9764752303 | 18.8.2014 | Telefón 7/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/359 | 14.3.2025 | kniha sobášne siene | Čierne diery, o. z. | 50685473 | 99,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303009 | 11.10.2013 | Servisné práce | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140035 | 26.5.2014 | Údržba osobného automobila Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017220 | 22.12.2017 | Zapožičanie návlekov | PINTAS, s.r.o. | 35787139 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016049 | 15.8.2016 | Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa ZS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 98,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010 | 20.4.2016 | Nákup vencov | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 98,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/131 | 22.7.2024 | hasičská pena | Juraj Copák | 15838188 | 98,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/009 | 8.3.2023 | Poplatok za vodu Podolie 804 | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 98,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220089282 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 98,52 EUR |
