piatok, 09.05.2025, Roland
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7437207649 | 8.11.2013 | EE - RD 409 - 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5762595119 | 9.6.2014 | Telefón 5/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4741998556 | 7.9.2012 | Telefón 8/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 97,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086934 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 97,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22610034 | 3.11.2022 | Strava voľby OSO a VÚC 2022 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 97,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8249572726 | 9.1.2020 | Telefón 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 23.1.2013 | Aktualizácia programov WinCITY Cintorín | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 97,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 310 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kvetinárstvo 1/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 311 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - Kvetinárstvo 2/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 319 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - Kvetinárstvo 3/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 328 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012005 | 10.2.2012 | Nájom a služby nebyt.priestory Kvetinárstvo 2/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012017 | 5.3.2012 | Nájom, energie a služby - kvetinárstvo 3/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012025 | 3.4.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kvetinárstvo 4/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012032 | 7.5.2012 | Nájom, energie a služby - kvetinárstvo 5/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012039 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory 6/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012048 | 6.7.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kvetinárstvo 7/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012057 | 1.8.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012065 | 4.9.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021210 | 19.11.2021 | Zneškodnenie elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 96,60 EUR |
