| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190041 |
4.12.2019 |
Údržba multikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13027388 |
11.10.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
53,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
10.6.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025284 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
53,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190458 |
10.5.2019 |
Preprava smetných nádob |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
53,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19004196 |
22.2.2019 |
Hygienické potreby do KD |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR19008623 |
17.4.2019 |
Hygienické potreby KD |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR19013665 |
17.6.2019 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19018213 |
13.8.2019 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19022845 |
15.10.2019 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542774042 |
19.1.2022 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682075022 |
4.2.2022 |
Elektrická energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602176419 |
7.3.2022 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 2022 03 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7562500271 |
8.4.2022 |
El. energie BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7632134966 |
6.5.2022 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7711730947 |
11.7.2022 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230398 |
28.6.2023 |
Potlač pracovných odevov |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11520132 |
18.3.2015 |
Výmena zadnej kľučky osobného auta Peugeot |
CC Trade, s.r.o. |
36249513 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2104268 |
5.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417035893 |
4.10.2012 |
El.energia BD 526/B - spoločné priestory 10/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
53,00 EUR |
