| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16002191 |
2.2.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16006810 |
31.3.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16011179 |
20.5.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16015775 |
18.7.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16020602 |
9.9.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16025813 |
14.11.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16030321 |
23.1.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17004218 |
24.2.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17009059 |
26.4.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17013774 |
16.6.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17018841 |
15.8.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17023260 |
9.10.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR170288321 |
1.12.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002021 |
29.1.2018 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18006721 |
27.3.2018 |
Hygienické potreby - KD |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/279 |
6.1.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/397 |
14.3.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15009337 |
28.4.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15013905 |
22.6.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960715 |
5.12.2019 |
Čerpanie žumpy - RD 409 a žľab |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
51,01 EUR |
