| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446572687 |
7.11.2012 |
Zálohová platba el.energia BD 526 - Kvetinárstvo 11/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318861365 |
1.3.2018 |
Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 - 3/2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318901185 |
2.5.2018 |
Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 5/2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323840701 |
2.5.2018 |
Zálohová faktúra za plyn predajňa 140 4/2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447104337 |
10.6.2013 |
El.energia čerpadlo 5/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436852364 |
10.6.2013 |
El.energia čerpadlo 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7511031595 |
17.7.2013 |
EE čerpadlo 7/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417827129 |
7.8.2013 |
Elektrická energia - čerpadlo 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437059312 |
5.9.2013 |
Elektrická energia - čerpadlo 9/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437139609 |
4.10.2013 |
Elektrická energia 10/2013 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437204718 |
8.11.2013 |
EE čerpadlo 11/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460544 |
3.12.2014 |
Obedy 11/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
52,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011950 |
16.1.2024 |
Voda Podolie 803 OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019032 |
17.12.2019 |
Pohrebné služby v Podolí - zomrelý Michal Mikuš |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
52,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400010040 |
16.5.2023 |
Nákup Id. náramkov |
Euroko, spol. s r. p. |
36591688 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/026 |
10.2.2025 |
mesačné poplatky za telefóny, parkovné |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
52,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13016778 |
21.6.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
52,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000031 |
22.2.2021 |
Strava - testovanie COVID 13.2. - 14.2.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/308 |
6.1.2025 |
preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
52,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31110057 |
20.4.2011 |
Rozbor vody |
OLBEST s.r.o. |
25377680 |
52,00 EUR |
