štvrtok, 04.07.2024, Prokop
17.6°, viac o počasí
17.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7150919861 | 9.11.2016 | Nedoplatok EE - VO Malina 10/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 458,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361542 | 19.1.2023 | El. energia verejné osvetlenie Podolie Kopanice - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 457,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770306914 | 23.10.2019 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 455,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103468476 | 15.6.2021 | Vyúčtovanie - plyn od 1.1.2021 do 31.5.2021 - Zdravotné stredisko | ZSE Energia | 36677281 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200086 | 6.12.2022 | Ročný servis plynových kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300073 | 6.11.2023 | Ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190195 | 14.5.2019 | Odstránenie závad z OP a OS plynového zariadenia STL/NTL RS zemného plynu pre kotolňu KD, OcÚ... | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 454,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013001 | 24.4.2013 | Pohrebné vence - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 454,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012088 | 17.12.2012 | Prenájom KD - stužková slávnosť 23.11.2012 | Gymnázium M.R.Štefánika 4.A | 453,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013431 | 17.7.2013 | Pohrebné služby a tovar - pohreb p. Miroslava Makarského | Makarská Jana | 453,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3960597 | 25.2.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu, napúšťanie vody | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 452,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3690018 | 11.2.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 452,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048416 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu BD 526 od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 452,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015008 | 31.3.2015 | Oprava obecného rozhlasu na kopaniciach | Miloš Kovačovic - ELKO | 40380106 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 13.11.2017 | Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. | Procerong, s.r.o. | 48295876 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2021 | 24.6.2021 | Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100046 | 26.10.2021 | Ročný servis plynových kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21530085 | 31.8.2015 | Servis závlahového systému OŠK | Target pumps, s.r.o. | 64608221 | 449,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20120898 | 17.12.2012 | Prenájom KD - stužková slávnosť 30.11.2012 | Gymnázium oktáva | 446,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11900889 | 7.2.2019 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 446,51 EUR |
