štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160007 | 17.3.2016 | Rakvy | Pavol Miklánek | 41377290 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160038 | 5.10.2016 | Výkopové práce - vodovod v ZŠ s MŠ Podolie | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21106 | 9.12.2021 | Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92022 | 28.10.2022 | Maliarske práce na stĺpe p. Márie | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015045 | 12.11.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Ľudovít Čechvala | Čechvalová Jozefína | 418,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/024 | 24.6.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Magdaléna Mrekajová | Mrekaj Dušan | 418,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760490 | 11.10.2017 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 418,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907 | 7.2.2019 | Tlač projektu pre stavebné práce a realizáciu na akciu: Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s... | Termoprojekt Piešťany, s.r.o. | 36221171 | 417,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013443 | 8.11.2013 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Milan Moravanský | Moravanský Jozef | 416,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013434 | 20.8.2013 | Pohrebné služba a tovar - zomrelý Jozef Mišík | Mišíková Anna | 416,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 670537 | 4.4.2017 | Žiarovky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210048648 | 11.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 OcÚ + KD | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 413,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460019 | 11.2.2014 | Nakladanie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 413,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210807529 | 13.9.2017 | Preplatok EE - zvonica kopanice od 1.1.2017 do 3.9.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 413,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000 5 | 20.4.2020 | Sadovnícke úpravy pri OcU v Podolí dňa 17.4.2020 | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 412,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240608294 | 16.5.2016 | Elektrická energia 4/2016 - OŠK | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 412,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459758151 | 7.2.2019 | Elektrická energia VO žľab 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479427336 | 7.2.2019 | EE - VO žľab 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459828983 | 8.3.2019 | EE - VO žľab 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479480852 | 8.4.2019 | EE VO žľab 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
