Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/180 | 8.6.2026 | Betónový podstavec Mobilt + sponaMobilt | M+M Martinec, s.r.o. | 35887591 | 556,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/327 | 6.1.2025 | voda MŠ, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 555,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021217 | 20.12.2021 | Údržba ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016111 | 21.1.2016 | Prenájom KD - muzikantský ples dňa15.1.2016 | EUROINVEST EU, s.r.o. | 44500335 | 554,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230476717 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - DS, Kino, VO pri Malinovi | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 553,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/109 | 8.8.2024 | nájom strechy budovy zdravotného strediska | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 553,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/093 | 20.7.2021 | Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 553,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110957928 | 15.4.2011 | El.energia ZS 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 552,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/202 | 8.8.2024 | pripojenie OŠK k internetu | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 550,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160146 | 13.4.2011 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 550,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022016 | 17.3.2022 | Kominárske práce | Lukáš Ledecký | 46494120 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151024882 | 12.12.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 549,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760114 | 22.3.2017 | Recyklovaný materiál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 549,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140037 | 28.5.2014 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 547,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0204/2013 | 5.11.2013 | Oprava ponorného čerpadla - KD | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 001 | 3.1.2018 | Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie | PARCELA - Miroslav Dobiáš | 331654041 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200741949 | 9.3.2016 | Elektrická energia VO Malina 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 545,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860010 | 5.2.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 545,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560359 | 31.8.2015 | Zhrnanie, nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 544,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141219279 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 544,75 EUR |