| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190016 |
2.5.2019 |
Hudobná produkcia zo dňa 27.4.2019 |
Juraj Dvoran - Lots of FUN |
46832971 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102428232 |
7.12.2015 |
Elektrická energia OcÚ + KD 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
479,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015001 |
8.1.2015 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Cecília Macháčová |
Stanislav Macháč |
|
478,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129130558 |
9.7.2013 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém v dňoch 23.4.2013 a 4.6.2013 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
478,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200755 |
11.7.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
477,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000091 |
26.5.2022 |
Repre na deň detí |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
54147069 |
477,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181091848 |
7.10.2020 |
Nedoplatok EE VO Malina 9 2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
477,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160269 |
18.4.2016 |
Stavebný materiál - priekopová tvárnica |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
477,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
26.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť konaná dňa 20.11.2015 |
Gymnázium sv. Jozefa |
|
476,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360341 |
20.8.2013 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
475,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100866 |
19.8.2021 |
Elektroinštalačný materiál |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
475,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210029 |
4.10.2021 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21230074 |
17.12.2012 |
Oprava a servis automatickej závlahy - ihrisko |
TARGET PUMPS, s.r.o. |
64608221 |
475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860047 |
3.5.2018 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
474,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469821051 |
16.1.2020 |
EE 1/2020 - DS, kino, PZ, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, bývalé kvetinárstvo a... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
473,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551981437 |
7.2.2020 |
EE - DS, kino, kaderníctvo + kvetinárstvo, garáže, črpadlo, RD 409, BD 526, PZ,, predajňa... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
473,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552011931 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - OcÚ, KD, DS, Kino, PZ, garáže, RD 409, BD 526, zvonica Podolie, kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
473,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230644007 |
16.12.2015 |
Elektrická energia OŠK 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/387 |
14.3.2025 |
el. energia OŠK - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
471,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012024 |
17.7.2012 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
470,70 EUR |
