štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017012 | 17.7.2017 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Gúčiková | MUDr. Andrea Bieliková | 436,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7445821619 | 17.2.2012 | El.energia - PZ, Zvonica korytné, kino, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD 526... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 436,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020022 | 28.8.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Marta Burzová | Burza František | 435,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7240586014 | 12.11.2015 | Nedoplatok EE VO Malina od 2.9.2015 do 31.10.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 434,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240241761 | 12.1.2024 | El. energia Podlie 804 OŠK vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171139767 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 433,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200323 | 9.11.2020 | Servis traktora FARMTRACK 675 | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 433,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/04001 | 13.1.2014 | Počítačová zostava | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014442 | 12.12.2014 | Vývoz žumpy - PČ | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016013 | 6.9.2016 | Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie | Štefan Jánošík | 40755061 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016059 | 28.11.2016 | Vývoz fekálií za rok 2016 | GIMI trade, s.r.o. | 36344851 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015046 | 18.11.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Líška | Líšková Anna | 431,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3260216 | 11.5.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu, práca žeriavom | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 431,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023049 | 23.3.2023 | Oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 430,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015050 | 21.12.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Jozef Ondrejka | Ing. František Ondrejka | 430,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760459 | 6.9.2017 | Motorová nafta + olej - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 427,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017217 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | PROMOLINE, s.r.o. | 48145505 | 426,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012087 | 17.12.2012 | Prenájom KD - stužková slávnosť 16.11.2012 | Gymnázium M.R.Štefánika 4.B | 426,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017004 | 9.3.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Michal Makarský | Mgr. Anna Makarská | 426,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014433 | 2.10.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Elena Červeňanská | Monika Hájková | 426,28 EUR |
