| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
16.10.2013 |
Poskytnutie služieb verej.obstarávania "Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Družstevnej... |
Manažérske, poradenské a relitné služby s.r.o., Realitka Zita |
44762089 |
520,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551332926 |
4.5.2018 |
Zálohová faktúra na EE 5/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
520,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111004369 |
3.9.2021 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
519,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611055 |
10.12.2020 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088574 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 |
TVK , a.s. |
36302724 |
518,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015204 |
14.12.2015 |
Prenájom KD - Mikuláš |
P&M Hevis, s.r.o. |
46123377 |
518,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/016 |
11.7.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. A. Mišíkovej |
Mária Križáková |
|
517,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140736048 |
8.1.2014 |
Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
517,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101903001 |
12.4.2019 |
Odhŕnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111002289 |
14.5.2021 |
Stavebný materiál - kuchyňa KD |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
515,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220018 |
30.8.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
515,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102438774 |
13.1.2016 |
Elektrická energia - KD 12/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
514,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7690989843 |
6.4.2020 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné, kino, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, garáže, RD 409,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611497110 |
11.5.2020 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, predajňa... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135203 |
4.6.2020 |
EE - DS, PZ, čerpadlo, garáže, kino, RD 409, BD 526, BD 1019, predajňa č.140, bývalé... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621558039 |
6.7.2020 |
EE - Dom smútku, Požiarna zbrojnica, Kino, garáže, zvonica Podolie, kopanice, RD 409, BD 526/A,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7581719825 |
11.8.2020 |
EE - DS, PZ, zvonica, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, kino, kaderníctvo a kvetinárstvo ,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752911212 |
8.9.2020 |
EE - DS, PZ, kino, garáže, čerpadlo, kaderníctvo a kvetinárstvo, RD 409, BD 526, BD 1019,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129140313 |
10.4.2014 |
Zber a preprava odpadu - vrecový systém 11.2.2014 a 25.3.2014 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
511,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222069667 |
29.11.2022 |
Vodné BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
510,53 EUR |
