štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015/0289 | 23.3.2015 | Kávovar IMPRESSA C65 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 650,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11502810 | 24.3.2015 | Náhradné diely na kosačku | Marián Šupa - záhradná technika | 11906022 | 380,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15057 | 31.3.2015 | BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151109079 | 31.3.2015 | Prenájom rohože do KD | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 22,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015509 | 31.3.2015 | Prepožičanie domu smútku - zomrelá Jolana Bublavá
|
Červeňanská Darina | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015008 | 31.3.2015 | Oprava obecného rozhlasu na kopaniciach | Miloš Kovačovic - ELKO | 40380106 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015510 | 31.3.2015 | Prepožičanie domu smútku na kopaniciach - zomrelá Zuzana Kulišková | Bc. Zigová Zuzana | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015511 | 1.4.2015 | Prenájom stolov, stoličiek + doprava | Reštaurácia Edita Dobošová | 21,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015512 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015513 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2015 - kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015514 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015515 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2015 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015516 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2015 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015517 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2015 - bývalé kvetinárstvo | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015518 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015519 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2015 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015014 | 1.4.2015 | Vývoz žumpy | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1500058 | 7.4.2015 | Servis plynových kotlov BD 526 | S-servis František Sevald | 14126265 | 377,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7502770030 | 7.4.2015 | Paušál T mobil 22.2.2015 - 21.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150213 | 7.4.2015 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu I. Q 2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 091,28 EUR |
