|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
13301272 |
7.10.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320130619 |
7.10.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 838,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417981169 |
7.10.2013 |
Elektrická energia RD 409 - 10/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
97,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013438 |
11.10.2013 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Mária Šimová |
Šimo Jaroslav |
|
369,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129130742 |
11.10.2013 |
Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2013 do 30.9.2013 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 846,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129130825 |
11.10.2013 |
Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 16.7.2013 - 27.8.2013 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
630,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DLaF 330-13-00109 |
11.10.2013 |
Tlačiareň k PC |
Fax Copy, a.s. |
35729040 |
111,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201303008 |
11.10.2013 |
Počítač |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
907,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201303009 |
11.10.2013 |
Servisné práce |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13027388 |
11.10.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
53,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4754685681 |
16.10.2013 |
Telefón 9/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013038 |
16.10.2013 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
139,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
16.10.2013 |
Poskytnutie služieb verej.obstarávania "Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Družstevnej... |
Manažérske, poradenské a relitné služby s.r.o., Realitka Zita |
44762089 |
520,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013439 |
17.10.2013 |
Pohrebné služby - zomrelá Anna Halienková |
Halienka František |
|
143,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.10.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013063 |
22.10.2013 |
Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/033 |
22.10.2013 |
Obedy 9/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
160,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7310810775 |
22.10.2013 |
Paušál T mobil 15.9.2013 - 14.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2013 |
22.10.2013 |
Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie na akciu Bytový dom 24 b.j. - Podolie |
Šrámková a spol. |
30705045 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131128305 |
22.10.2013 |
Prenájom rohože do KD 10/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |