štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7437048220 | 5.9.2013 | Elektrická energia - DS, PZ, Zvonica Podolie a kopanice, VO, Kino, OŠK, Markvet, BD 526/A,B -... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360390 | 9.9.2013 | Obedy 8/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360383 | 9.9.2013 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 226,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360375 | 9.9.2013 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 462,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437060856 | 9.9.2013 | Elektrická energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 9/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437060857 | 9.9.2013 | Elektrická energia garáže 9/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1753730190 | 9.9.2013 | Telefón 8/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130525 | 9.9.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 297,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 11.9.2013 | Výroba Tv príspevku z programu Annabál | KARPATY realmedia s.r.o. | 36830313 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013074 | 11.9.2013 | Prenájom KD + energie - kar | Strapatý Marek | 58,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013075 | 11.9.2013 | Nájomné za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za II. štvrťrok 2013 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130007 | 12.9.2013 | Krovinorez STIHL FS 240, žacia hlava Autocut 30-2 | Vladimír Hlinka - VHM Technik | 32775598 | 615,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013435 | 17.9.2013 | Pohrebné služby - zomrelý František Čechvala | Čechvalová Mária | 210,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.9.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417954300 | 30.9.2013 | Zálohová platba za plyn - RD 409, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, KD, OcÚ, ZS, Markvet,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7309632442 | 30.9.2013 | Paušál T mobil 15.8.2013 - 14.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130063 | 30.9.2013 | Údržba motorového vozidla Peugeot 307 | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 157,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310010311 | 30.9.2013 | Paušál T mobil 22.8.2013 - 21.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300164 | 1.10.2013 | Servis plynových kotlov BD 526 | S-servis František Sevald | 14126265 | 377,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013077 | 1.10.2013 | Prenájom KD - svadba v dňoch 14.9.-15.9.2013 | Ing. Gúčik Ján | 198,70 EUR |
