štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 20.8.2013 | Ponorné čerpadlo - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 36328481 | 1 065,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360319 | 20.8.2013 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 445,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360325 | 20.8.2013 | Olej M6AD | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360337 | 20.8.2013 | Obedy júl 2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360341 | 20.8.2013 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 475,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/028 | 20.8.2013 | Obedy júl 2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 159,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13021535 | 20.8.2013 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308461365 | 20.8.2013 | Paušál mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013434 | 20.8.2013 | Pohrebné služba a tovar - zomrelý Jozef Mišík | Mišíková Anna | 416,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7417871299 | 23.8.2013 | Zálohová platba za plyn - RD 409, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, KD, OcÚ, ZS, Markvet,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013235 | 23.8.2013 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 229,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013154 | 23.8.2013 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308830051 | 30.8.2013 | Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/031 | 2.9.2013 | Obedy 8/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012813 | 2.9.2013 | Knihy pre prvákov do ZŠ | SPN Mladé letá , s.r.o. | 31333176 | 74,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/2013 | 5.9.2013 | Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. | Obec Častkovce | 0031147200 | 70,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301110 | 5.9.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 9/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437062278 | 5.9.2013 | Elektrická energia RD 409 - 9/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437059312 | 5.9.2013 | Elektrická energia - čerpadlo 9/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437048219 | 5.9.2013 | Elektrická energia - ZS 9/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
