štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7437206247 | 8.11.2013 | EE - garáže 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437206246 | 8.11.2013 | EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437204718 | 8.11.2013 | EE čerpadlo 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437193744 | 8.11.2013 | EE ZS 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437193745 | 8.11.2013 | EE - obec, VO, Markvet, Kino, KD , zvonica korytné, kopanice, PZ - 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4755671670 | 8.11.2013 | Telefón 10/2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 140,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301440 | 8.11.2013 | SAD PN 11/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14512342 | 8.11.2013 | Predplatné - Hospodárke noviny 2014 | ecopress a.s. | 31333524 | 195,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130685 | 8.11.2013 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 123,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360473 | 8.11.2013 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 149,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/036 | 8.11.2013 | Obedy 10/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 220,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013443 | 8.11.2013 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Milan Moravanský | Moravanský Jozef | 416,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013086 | 8.11.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - Lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013087 | 8.11.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - masáže | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013088 | 8.11.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013089 | 8.11.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013090 | 8.11.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - Ekoprofit | Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13243 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatého zamestnanca (Lenický) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13244 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatého zamestnanca (absolventská prax) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13245 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatých zamestnancov (aktivačné práce) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
