streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/017 | 20.11.2023 | Nájom domu smútku - úmrtie p. Františky Rákayovej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/018 | 20.11.2023 | Nájom domu smútku - úmrtie p. Mareka Moravanského | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23610102 | 20.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/154 | 16.11.2023 | Relácia v rozhlase | EkoEnergia Palivá, s. r. o. | 47844655 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230022 | 16.11.2023 | Oprava vodovodného potrubia KD Podolie | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 2 006,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/153 | 14.11.2023 | Poistenie kanalizácie r. 2019 refundácia
Poistenie kanalizácie r. 2020 refundácia |
Obec Očkov | 00311871 | 994,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12309052 | 14.11.2023 | Poháre kuchyňa kultúrny dom | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 141,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/016 | 13.11.2023 | Nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefíny Kubrickej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102311108 | 13.11.2023 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2747315512 | 13.11.2023 | Internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Penguin academy | 13.11.2023 | organizácia detskej zóny 26.08.2023 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230085 | 13.11.2023 | Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 | Juraj Emila | 54119219 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006792 | 10.11.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 10.11.2023 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129231225 | 10.11.2023 | Elektronické evidovanie nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1 832,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/152 | 10.11.2023 | Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1541492515 | 9.11.2023 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023184 | 9.11.2023 | Projektový manažment "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 8 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023055 | 9.11.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/151 | 6.11.2023 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2. polrok 2023 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
