| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/099 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/100 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/101 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/102 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/103 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, služby 2025 09 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/104 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/232 |
1.9.2025 |
Nafta Isuzu, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
161,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/249 |
1.9.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 09 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2025 |
27.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - zrakovo znevýhodnení |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/096 |
27.8.2025 |
El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
122,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2025 |
26.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chemlovica Podolie |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/013 |
26.8.2025 |
Projektová dokumentácia Bytové domy za KD úprava |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
37382764 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/231 |
26.8.2025 |
montáž vodovodnej prípojky Hasičská zbrojnica Podolie - Pribinova ulica |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/233 |
26.8.2025 |
interiérové dvere k OcÚ a knižnici - doplatok |
Alumatic, s. r. o. |
46007059 |
1 070,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/094 |
25.8.2025 |
stočné 01.01.2025 - 30.06.2025 Kvetinárstvo Podolie 501 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
9,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/095 |
25.8.2025 |
relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/226 |
21.8.2025 |
pečiatka slovenský znak |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
22,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2025 |
20.8.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1352, 3709, 4080, 4083, 6516, 4667 |
Gabriela Facunová |
|
918,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/04/2025 |
20.8.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 4585 |
Mária Cagalová, Štefan Masár |
|
24 405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/230 |
20.8.2025 |
oprava závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
432,60 EUR |
