| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/241 |
9.9.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 08 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/242 |
9.9.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 08 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/238 |
8.9.2025 |
zabezpečenie nafukovacieho hradu na SNP 30.08.2025 |
PENGUIN Sport Club o. z. |
42279607 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/254 |
8.9.2025 |
kontrola komínov zdravotné stredisko, kvetinárstvo, KD, OcÚ |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/11/2025 |
5.9.2025 |
Úverová zmluva č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
300 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2025 |
5.9.2025 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/236 |
5.9.2025 |
jednorazove poháre, utierky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
35,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/237 |
5.9.2025 |
lamely na chodbu obecného úradu |
Sučanský družstvo |
50398903 |
975,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/105 |
3.9.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/235 |
3.9.2025 |
zemné a výkopové práce Podolie 200 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/250 |
3.9.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/251 |
3.9.2025 |
el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2025 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/252 |
3.9.2025 |
maliarske práce - svadobná sieň |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/253 |
3.9.2025 |
vyhotovenie geometrického plánu kaplnka, starý školský pavilón |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/014 |
2.9.2025 |
Zlepšenie kvality vzdelávania ZŠ Podolie vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
9 806,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/219 |
2.9.2025 |
mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/234 |
2.9.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 08 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 248,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2025 |
1.9.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Mariana Sroka |
|
214,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/097 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 09 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/098 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
