| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/163 |
18.12.2025 |
nájom za vodohospodársku infraštruktúru 2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/12/2025 |
17.12.2025 |
Kúpna zmluva, k. ú. Podolie: LV 1338, parc. reg. ,,C" č. 1592 |
Peter Peťovský |
|
3 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/377 |
17.12.2025 |
oprava Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
161,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/379 |
17.12.2025 |
Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov za rok 2025 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
50,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/21/2025 |
16.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401301A563 s názvom:... |
Úrad vlády SR |
00151513 |
207 705,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/258 |
16.12.2025 |
poplatok za internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/373 |
16.12.2025 |
Fotodokumentačná kniha Euro mayors 2025 |
STAVEBKO s.r.o. |
36270148 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/374 |
16.12.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
43,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/376 |
16.12.2025 |
papierový riad na vianočné trhy |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
50,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/157 |
15.12.2025 |
umiestnenie boxu Balíkovo 2025 na p. č. C 420 |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/158 |
15.12.2025 |
umiestnenie ZBoxu Packeta Slovakia s.r.o. 2025 na p. č. C 420 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/159 |
15.12.2025 |
umiestnenie GLS balíkomat 2025 na p. č. C 420 |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/160 |
15.12.2025 |
prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, obrusy, poškodený a chýbajúci inventár |
SK Gastro, s.r.o. |
45298891 |
260,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/161 |
15.12.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, daň za trhové miesto za II. polrok 2025 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/023 |
12.12.2025 |
Rekonštrukcia Pribinovej ulice |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
299 334,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/156 |
12.12.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Vladimír Dzurík - VS DECOR |
51288915 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/153 |
11.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-231,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/154 |
11.12.2025 |
zapožičanie návlekov na stoličky |
Pintas s.r.o. |
35787139 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/155 |
11.12.2025 |
prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, poškodený inventár |
Catering 4 events s.r.o. |
53000111 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/372 |
11.12.2025 |
ročný servis kotlov zdravotné stredisko, kultúrny dom, obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
511,20 EUR |