streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/27/2022 | 16.1.2023 | Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 834 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/28/2022 | 16.1.2023 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2200096 | 13.1.2023 | Výmena ventilu plyn. kotla BD 526/3 | Ľubor Sevald | 40275540 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063197 | 13.1.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 34,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063198 | 13.1.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 65,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022372549 | 13.1.2023 | Doména podolie.sk | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22025838 | 13.1.2023 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19052022 | 13.1.2023 | Poplatok za vedenie účti cenných papierov 2022 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200102 | 13.1.2023 | Ročný servis plyn. kotla 526/3 | Ľubor Sevald | 40275540 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005842 | 13.1.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 12 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1391211244 | 13.1.2023 | Mesačné poplatky telefón O2 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129221373 | 13.1.2023 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 127,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6220531 | 13.1.2023 | Aktualizácie programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202212115 | 13.1.2023 | Služby technika BOZP 4. kvartál 2022 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2224003088 | 13.1.2023 | Stočné BD 526 preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -97,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2224003089 | 13.1.2023 | Stočné Podolie BD 526 preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -704,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/26/2022 | 30.12.2022 | Zmluva o združenej dodávke elektriny - Podolie 526, nebytový priestor | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/031 | 27.12.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Petra Moravanského | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220956 | 27.12.2022 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 756,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/25/2022 | 22.12.2022 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Podolie 520 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 |
