streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 222070883 | 29.11.2022 | Vodné Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 74,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070649 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 804 MŠ, ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 318,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070653 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 86,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070652 | 29.11.2022 | Vodné Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 884,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070651 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 1027 garáže | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 14,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069670 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069668 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069667 | 29.11.2022 | Vodné BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 510,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069669 | 29.11.2022 | Vodné BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 41,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/144 | 29.11.2022 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/145 | 29.11.2022 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 381,66 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/18/2022 | 24.11.2022 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, novovytvorená parc. reg. „C“ č. 1834/2, 1832/2 | Jana Ščepková | 1,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č. 1 (DOD/17/2022) | 23.11.2022 | Oprava čl. II. bod 1, písm. A/ | Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2022 | 22.11.2022 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 182,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2022 | 22.11.2022 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Sarah Toráčová | 130,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 422022 | 21.11.2022 | Proječná činnosť - Cesta za KD | Rastislav Hriňák | 52203492 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/19/2022 | 21.11.2022 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220523 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220524 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení kultúrny dom | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220525 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 225,00 EUR |
