streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/05/2022 | 22.12.2022 | Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb podľa Zákona o pomoci v... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 220106129 | 21.12.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/030 | 21.12.2022 | Prenájom domu smútku, chladenie pri úmrtí p. Márie Cibulkovej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020228680 | 20.12.2022 | Papierové poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22611063 | 20.12.2022 | Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0802022 | 20.12.2022 | Čistenie odpadového potrubia BD 1019 | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 203,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2229 | 19.12.2022 | Sadovnícke úpravy | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 321,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022012 | 19.12.2022 | Vianocny koncert Art Music Orchestra | Dolnopovažské združenie PRAMENE | 37847601 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/06/2022 | 17.12.2022 | Darovacia zmluva tablet Samsung Galaxy Tab A10.1, 2 ks | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/ŠFRB/2022 | 17.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 | Tomáš Marák | 184,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220414 | 15.12.2022 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií ulica Ľ. Štúra a Korytňanská | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 342 816,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072022 | 15.12.2022 | Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" | Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/029 | 14.12.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Anny Masárovej | Pohrebníctvo Stará Turá, s. r. o. | 50474341 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670235584 | 14.12.2022 | Kompóty na punč na vianočné trhy | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 44,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022248 | 14.12.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022139 | 14.12.2022 | Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba | Dušan Durdík DD | 32776993 | 763,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063045 | 14.12.2022 | Stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -595,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221062999 | 14.12.2022 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -14,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063000 | 14.12.2022 | Stočné Kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -127,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063001 | 14.12.2022 | Stočné Zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -46,31 EUR |
